報銷模板
國家機關和事業(yè)單位差旅費報銷單位出差日期:自 年 月 日起至 年 月 日止 共計 天 第 頁 單位:元姓名XXX職別技術員出差事由大理學習起訖日期起訖地點車船機費伙食補助費公雜費住宿費合計金額備注天數(shù)金額天數(shù)金額天數(shù)金額1結算情況預支數(shù):應補數(shù):合計大
費用報銷憑證的規(guī)范報銷單填寫費用報銷單需填寫完整:包括部門、日期、內容、大小寫金額、合計數(shù).附件張數(shù)、報銷人及審批人員的簽字;注:金額處不能留有空格,金額要完整到元角分,在財務有借款的需注明;金額大寫要準確:零 壹至玖 拾 佰 仟 萬報銷原始憑證的要求原則上都必須是發(fā)票才能報銷可使用的收據(jù):購農(nóng)產(chǎn)品
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出差旅費報銷清單 出差人: 部門: 年 月 日出差日期地 點交通費膳雜費住宿費雜費其它費用合 計說 明月日起迄費用總計旅費總額(大寫)□人民幣 □美元萬 千 佰 拾 元 角 分 整預支旅費應付(支)金額會計核準審核收款簽字報銷模板
差 旅 費 報 銷 單年 月 日姓名所屬部門出差事由往返天數(shù)出發(fā)地到達地出差補助餐費補助車船飛機費市內交通費住宿費其他合計月日地點月日地點天數(shù)標準金額天數(shù)標準金額
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