<p>經(jīng)營(yíng)分析工作報(bào)告工作計(jì)劃PPT這里輸入您的副標(biāo)題或其他說明文字辦圖網(wǎng)設(shè)計(jì)部匯報(bào)人2021/11辦圖網(wǎng)www.888ppt.com2021</p><br><p>去年以來，我公司始終聚焦“三大主線”，認(rèn)真落實(shí)省分公司相關(guān)工作要求，加快發(fā)展，提質(zhì)增效，務(wù)實(shí)重行，全市上下呈現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)進(jìn)、管理質(zhì)效雙收、企業(yè)員工幸福的良好局面。按照會(huì)議要求，我現(xiàn)將京州分公司2020前三季度的基本情況，存在問題和2022年的工作部署簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：尊敬的X總、各位領(lǐng)導(dǎo)，同志們：</p><br><p>2021年主要工作2021年工作安排工作意見和建議1問題和形勢(shì)分析234</p><br><p>12021年主要工作主要指標(biāo)完成情況工作亮點(diǎn) 認(rèn)識(shí)體會(huì)</p><br><p>主要指標(biāo)完成情況 截止9月底，指標(biāo)實(shí)現(xiàn)高于同期、好于預(yù)期，完成全年指標(biāo)基本成型。份額提升市場(chǎng)份額48%66.4%59.8%零售市場(chǎng)份額運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)占比</p><br><p>1064.2萬(wàn)元952.2萬(wàn)元銷量增長(zhǎng)21.85萬(wàn)噸20.58萬(wàn)噸增長(zhǎng)6.2%增幅3%預(yù)計(jì)全年銷售29萬(wàn)噸，零售26.2萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)全年非油銷售4664萬(wàn)元、利潤(rùn)426萬(wàn)元。銷售總量去年同期新媒體銷售去年同期9064.2萬(wàn)元8152.2萬(wàn)元增幅9%主營(yíng)業(yè)務(wù)去年同期主要指標(biāo)完成情況</p><br><p>主要指標(biāo)完成情況成本受控今年去年同期6196萬(wàn)元5156萬(wàn)元考核利潤(rùn)上升今年去年同期6181萬(wàn)元7091萬(wàn)元商流費(fèi)支出降低</p><br><p>主要指標(biāo)完成情況發(fā)展均衡93.4平均進(jìn)度105.8%長(zhǎng)治分公司95.8%河源分公司94.9%大客戶營(yíng)銷中心94.5%桂花營(yíng)業(yè)廳濱河營(yíng)業(yè)廳81.2%80.8%武陵分公司%</p><br><p>強(qiáng)化基礎(chǔ)、網(wǎng)點(diǎn)支撐、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)銷售抓主抓重，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)分析，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的穩(wěn)定提升和管理的穩(wěn)步推進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)開發(fā)市場(chǎng)整頓制定精準(zhǔn)、科學(xué)營(yíng)銷策略；點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采取組合競(jìng)爭(zhēng)措施；客戶一對(duì)一分級(jí)管理維護(hù)；做優(yōu)6個(gè)服務(wù)打造強(qiáng)大現(xiàn)場(chǎng)。精準(zhǔn)施策同比同計(jì)劃增長(zhǎng)銷售零售同增長(zhǎng)通過“小改大”、“弱變強(qiáng)”、“反蠶食” 做強(qiáng)了增量、做精了存量、做大了總量。有的放矢空白點(diǎn)全部控制競(jìng)爭(zhēng)區(qū)位楔楔子協(xié)調(diào)政府職能部門，持續(xù)開展了拉網(wǎng)式市場(chǎng)大整頓，凈化市場(chǎng)環(huán)境，震懾了違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。卓有成效政府協(xié)調(diào)加強(qiáng)整治效果突出工作亮點(diǎn) </p><br><p>1234只有取得各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的支持，才是保證規(guī)劃項(xiàng)目落到實(shí)處、市場(chǎng)整頓取得實(shí)效的前提。政府支持是前提 只有不斷搶占核心地段、關(guān)鍵位置的網(wǎng)絡(luò)布局，才能持續(xù)提升市場(chǎng)份額、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、擴(kuò)大銷售增量。 網(wǎng)絡(luò)開發(fā)是核心只有區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的環(huán)境不斷凈化、秩序不斷規(guī)范，才能鞏固和保證公司主渠道地位。市場(chǎng)整頓是根本只有不斷改善硬件條件、優(yōu)化服務(wù)，才能持續(xù)穩(wěn)定和維護(hù)客戶，贏得市場(chǎng)信賴，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展?？蛻魸M意是關(guān)鍵認(rèn)識(shí)體會(huì)</p><br><p>2問題和形勢(shì)分析存在的問題SWOT分析</p><br><p>競(jìng)爭(zhēng)主體多元，份額下行的壓力增大，鞏固市場(chǎng)主體地位的成本進(jìn)一步增大。我公司69座59.5%京州市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量對(duì)比圖我公司52座57.1%京州市城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量對(duì)比圖網(wǎng)絡(luò)占比較低一存在的問題</p><br><p>存在的問題油氣發(fā)展不平衡，公司運(yùn)營(yíng)加氣站1座，社會(huì)16座，燃?xì)饨?jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)少、份額低；油品增幅較快、非油增幅較緩，噸油非油轉(zhuǎn)換率較低，店銷與潤(rùn)滑油不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展要求；油卡非潤(rùn)氣組合營(yíng)銷仍有較大提升空間。 銷售結(jié)構(gòu)不平衡二VS系統(tǒng)外加氣站京州公司加氣站16座1座銷量占比87%銷量占比13%</p><br><p>存在的問題在現(xiàn)場(chǎng)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、精細(xì)管理、依法合規(guī)等基礎(chǔ)性管理方面還需加強(qiáng)，特別在損益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上，還有較大的提升潛力。精細(xì)管理不充分三現(xiàn)場(chǎng)管理優(yōu)質(zhì)服務(wù)精細(xì)管理依法合規(guī)</p><br><p>隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，京州經(jīng)濟(jì)依然保持了穩(wěn)中向好的發(fā)展勢(shì)頭。地企關(guān)系比較穩(wěn)固，溝通渠道比較順暢。中蘭高鐵等機(jī)遇工程的開工建設(shè)，為成品油銷售增量帶來較大機(jī)遇?！笆濉北M管我公司拿到了重點(diǎn)、關(guān)鍵項(xiàng)目，但部分網(wǎng)點(diǎn)被其他社會(huì)主體取得，網(wǎng)絡(luò)占比較低的局面短期難以扭轉(zhuǎn)。受寧夏寶塔石化低價(jià)資源沖擊，交界市場(chǎng)銷售、區(qū)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格受到持續(xù)挑戰(zhàn)。由于國(guó)家環(huán)保力度的加強(qiáng)，一些礦山、小煤礦、沙場(chǎng)等勒令關(guān)停，增量空間進(jìn)一步收縮。SWOT分析</p><br><p>SWOT分析持續(xù)的投資建設(shè)，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)布局合理，競(jìng)爭(zhēng)有力。經(jīng)過完全競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)多年的磨練，鍛造了一支業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)、素質(zhì)過硬、懂市場(chǎng)會(huì)經(jīng)營(yíng)的干部員工隊(duì)伍。公司發(fā)展?jié)摿^大，人均創(chuàng)效、人均銷量、單站日銷量方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)主體多元，競(jìng)爭(zhēng)激烈，在交界、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)逼迫采取價(jià)格跟進(jìn)措施，利潤(rùn)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)難度加大。年輕人才成長(zhǎng)通道不暢，隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)結(jié)構(gòu)不合理，不利長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。</p><br><p>32021年工作安排總體目標(biāo)和工作思路業(yè)務(wù)開發(fā)方向業(yè)務(wù)發(fā)展措施重點(diǎn)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)做好三項(xiàng)重要工作打造四個(gè)優(yōu)勢(shì)打造企業(yè)文化提升執(zhí)行力</p><br><p>實(shí)現(xiàn)銷售總量28.2萬(wàn)噸，零售25.8萬(wàn)噸；市場(chǎng)份額保持在88%以上；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2381萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)非油收入3600萬(wàn)元、利潤(rùn)395萬(wàn)元；完成新建項(xiàng)目4座、開發(fā)4座、儲(chǔ)備4座；確保安全、和諧、穩(wěn)定。 </p><br><p>實(shí)現(xiàn)收入3億元，增長(zhǎng)14.5%收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距新增余額25億元，新增保費(fèi)10億元。主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面完成省分公司預(yù)算；服務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)效益目標(biāo)安全目標(biāo)總體目標(biāo)客戶服務(wù)滿意度85分以上資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。總體目標(biāo)</p><br><p>貫徹董事會(huì)發(fā)展精神12345深入貫徹公司董事會(huì)年初工作會(huì)議精神。即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個(gè)重點(diǎn)沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動(dòng)智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動(dòng)咸寧郵政邁向發(fā)展新高度總體工作思路貫徹112工作要求遵循十三五規(guī)劃布局開展智慧服務(wù)提質(zhì)增效總體工作思路</p><br><p>產(chǎn)品開發(fā)渠道拓展1、以同一題材為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌其他因素構(gòu)建產(chǎn)品組合。2、重點(diǎn)圍繞核心重點(diǎn)題材開發(fā)，不同題材應(yīng)符合市場(chǎng)需求。3、借助IP效應(yīng)，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚(yáng)主旋律。1、渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨(dú)立貴金屬開發(fā)。2、建立梯次明確的產(chǎn)品價(jià)格層級(jí)。3、渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。4、產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制需逐步完善，規(guī)避波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)開發(fā)上堅(jiān)持產(chǎn)品開發(fā)與渠道開拓兩條腿走路12業(yè)務(wù)開發(fā)方向</p><br><p>業(yè)務(wù)發(fā)展措施——強(qiáng)抓經(jīng)營(yíng)銷售網(wǎng)格管理精準(zhǔn)劃分市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò) 科學(xué)制定營(yíng)銷策略 深入推進(jìn)市場(chǎng)整頓 全力提升服務(wù)質(zhì)量確?！半p增長(zhǎng)”勢(shì)頭不減拓展競(jìng)爭(zhēng)思維積極協(xié)調(diào)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手共同推價(jià)，加強(qiáng)營(yíng)銷措施創(chuàng)新，挖掘?qū)κ挚蛻簟?zhēng)取對(duì)方銷量，確保“市場(chǎng)不丟、份額不降、銷量不減”。樹立服務(wù)意識(shí)扎實(shí)推進(jìn)加油站服務(wù)提升，筑牢“服務(wù)爭(zhēng)市場(chǎng)、服務(wù)擴(kuò)銷量”的思想，不斷強(qiáng)化主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，提高顧客進(jìn)站率。深化客戶管理突出批零一體化營(yíng)銷，拓展重點(diǎn)純槍客戶合作，持續(xù)鞏固集團(tuán)客戶，分行業(yè)攻堅(jiān)群體客戶?？v深推進(jìn)市場(chǎng)整頓采取各種可行方式，確?！斑`規(guī)油品不入境、過境油品不落地”。加強(qiáng)政府溝通、持續(xù)規(guī)范成品油市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。</p><br><p>業(yè)務(wù)發(fā)展措施——強(qiáng)抓新建開發(fā)項(xiàng)目落地緊盯項(xiàng)目落實(shí)細(xì)分任務(wù)到片區(qū)、到人頭，嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)。爭(zhēng)取“早建設(shè)、早投運(yùn)”，全力提升市場(chǎng)控制力。提升網(wǎng)絡(luò)占比對(duì)地理位置、銷量、市場(chǎng)管控力等相對(duì)較好的8座站點(diǎn)進(jìn)行收購(gòu)或租賃，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。布局“十四五” 規(guī)劃超前謀劃“十四五”加油氣站規(guī)劃，利用關(guān)停站手續(xù)，對(duì)空白點(diǎn)進(jìn)行遷建，有效控制新建數(shù)量 。精準(zhǔn)開發(fā)精準(zhǔn)使用投資資金，差異化設(shè)計(jì)建設(shè)，確保市場(chǎng)空白點(diǎn)建設(shè)在我，做精存量、做強(qiáng)增量、做大總量。堅(jiān)持“區(qū)域環(huán)境定規(guī)劃、市場(chǎng)需求定功能、發(fā)展?jié)摿Χㄒ?guī)模、經(jīng)營(yíng)效益定模式”，做大做強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)。</p><br><p>業(yè)務(wù)發(fā)展措施——強(qiáng)抓精細(xì)合規(guī)科學(xué)管理加強(qiáng)黨的建設(shè)、安全環(huán)保、人才培養(yǎng)、合規(guī)管理，為持續(xù)提升企業(yè)軟實(shí)力提供堅(jiān)強(qiáng)的保障。發(fā)揮先進(jìn)典型引領(lǐng)作用，加大勞模創(chuàng)新工作室培育力度；持續(xù)強(qiáng)化黨員先鋒模范作用網(wǎng)點(diǎn)“家”文化建設(shè)1.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)嚴(yán)格落實(shí)QHSE，加強(qiáng)數(shù)質(zhì)量管控和施工安全管理；嚴(yán)守安全“紅線管理制度”，大力推行追責(zé)問責(zé)機(jī)制。2.注重安全環(huán)保落實(shí)機(jī)構(gòu)改革，深化三項(xiàng)制度改革；公正考核，強(qiáng)化隊(duì)伍的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力；搭建平臺(tái)，為人才成長(zhǎng)提供通道。3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)持續(xù)強(qiáng)化依法合規(guī)意識(shí)培養(yǎng)，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)管理軟實(shí)力提升。4.突出合規(guī)管理</p><br><p>重點(diǎn)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)2021.5.152021.3.12021.6.30重點(diǎn)業(yè)務(wù)A實(shí)現(xiàn)開門紅，完成70%進(jìn)度重點(diǎn)業(yè)務(wù)B啟動(dòng)，進(jìn)入夏旺季營(yíng)銷工作整體收入要達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，超過50%以上2021.9.15重點(diǎn)業(yè)務(wù)C進(jìn)入攻堅(jiān)階段2021.10.20年底旺季啟動(dòng)會(huì)開幕，進(jìn)入旺季生產(chǎn)模式2021.11.30所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度在達(dá)到95%以上圓滿完成全年計(jì)劃，力爭(zhēng)超額8%完成任務(wù)2021.12.31</p><br><p>做好三項(xiàng)重要工作推動(dòng)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標(biāo)志”產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以獨(dú)特的地產(chǎn)品為主要產(chǎn)品，形成品牌體系。做好三個(gè)工作牢固樹立品牌意識(shí)健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制，形成縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶四級(jí)質(zhì)量安全監(jiān)管體系。建立質(zhì)量安全保障體系一是建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)可追溯制度；二是建立加工包裝環(huán)節(jié)可追溯制度；三是建立運(yùn)輸、銷售過程中的可追溯制度。建立安全追溯體系</p><br><p>打造四個(gè)優(yōu)勢(shì)打造優(yōu)質(zhì)品項(xiàng)建立專家團(tuán)隊(duì)20年產(chǎn)品管理經(jīng)營(yíng)精英20年業(yè)內(nèi)品項(xiàng)廠商精英10年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)精英采用高科技專利品項(xiàng)，滿足不同客戶的需求。只需20-30分鐘做完一次項(xiàng)目，效果顯著。大數(shù)據(jù)管理中心網(wǎng)絡(luò)客戶管理售后退還保障體系利用最新進(jìn)最有效的品項(xiàng)，才用體驗(yàn)式銷售，網(wǎng)上下單，現(xiàn)下體驗(yàn)的營(yíng)銷模式。扶持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目完善售后體系</p><br><p>打造企業(yè)文化加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)員工文化自信，實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化引領(lǐng)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。強(qiáng)化企業(yè)共同愿景，外樹企業(yè)形象，內(nèi)聚企業(yè)合力。擴(kuò)大社會(huì)影響力。加大服務(wù)民生項(xiàng)目開發(fā)。樹建企業(yè)良好形象凝聚企業(yè)文化共識(shí)深入開展“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)基層、出亮點(diǎn)”主題教育活動(dòng)，以優(yōu)秀的業(yè)績(jī)?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)。加強(qiáng)民主管理，開展合理化建議征集活動(dòng)，引導(dǎo)職工自覺參與到企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理中來，提升企業(yè)民主管理水平。深化源頭參與機(jī)制搭建建功立業(yè)平臺(tái)</p><br><p>推動(dòng)創(chuàng)新優(yōu)化通過舉辦創(chuàng)意大賽、提供扶持政策等方式，為青年職工提供創(chuàng)新的動(dòng)力和環(huán)境，扶持一批有闖勁的員工為企業(yè)發(fā)展添動(dòng)力。設(shè)計(jì)合理的考核指標(biāo)，對(duì)于成績(jī)顯著的項(xiàng)目，給予政策和資金上的支持。成效顯著的技術(shù)和流程創(chuàng)新，予以推廣表彰。創(chuàng)造條件成效考核</p><br><p>提升執(zhí)行力四個(gè)措施促進(jìn)執(zhí)行力的提升執(zhí)行不力很多時(shí)候因溝通不暢引起，強(qiáng)化培訓(xùn)，減少因溝通引起的執(zhí)行問題。強(qiáng)化溝通培訓(xùn)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的模范和帶頭作用，積極引導(dǎo)廣大員工朝著正確的方向前進(jìn)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭充分認(rèn)識(shí)激勵(lì)和約束機(jī)制對(duì)提升執(zhí)行力的重要性和必要性。讓激勵(lì)措施植根于每項(xiàng)工作任務(wù)之中。健全激勵(lì)機(jī)制營(yíng)造活力化的充滿人情味的氛圍，員工關(guān)系的良性發(fā)展必定會(huì)促進(jìn)組織執(zhí)行力的提升。人性關(guān)懷</p><br><p>4工 作 建 議投資開發(fā)的問題促銷的問題員工激勵(lì)的問題報(bào)賬核算的問題</p><br><p>加大新建網(wǎng)點(diǎn)的投資力度，加強(qiáng)潛力社會(huì)站的收購(gòu)，提高網(wǎng)絡(luò)占比，鞏固市場(chǎng)份額。投資開發(fā)的問題加大非油經(jīng)營(yíng)促銷獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)非油工作的積極性，促進(jìn)非油規(guī)?；l(fā)展。促銷的問題四點(diǎn)建議：</p><br><p>四點(diǎn)建議：重視員工尤其是有創(chuàng)新精神的員工激勵(lì)，打開人才流動(dòng)的通道，鼓勵(lì)創(chuàng)新。員工激勵(lì)的問題成本報(bào)賬核算流程過于復(fù)雜，效率有待提高，影響員工業(yè)務(wù)開發(fā)的熱情。報(bào)賬核算的問題</p><br><p>2020年，京州分公司將始終恪守誠(chéng)信鑄基業(yè)、品質(zhì)贏未來，強(qiáng)化國(guó)企擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持以客戶為中心，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展規(guī)模、質(zhì)量、效益和競(jìng)爭(zhēng)力的整體提升，為做強(qiáng)做優(yōu)做大中國(guó)石油作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。實(shí)干成就夢(mèng)想</p><br><p>辦圖網(wǎng)2021年11月29日</p><br><p>備用圖標(biāo)</p><br>